台胞台属公益服务站
预决算公开
昆明市台湾同胞联谊会 2020年部门预算公开
[作者:昆明市台联管理员发布时间:2020-06-04 10:39来源:昆台网]

监督索引号53010000177200000

昆明市台湾同胞联谊会

2020年部门预算公开

第一部分 昆明市台湾同胞联谊会2020年部门预算编制说明

第二部分 昆明市台湾同胞联谊会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算三公经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表-1

十一、市本级项目支出绩效目标表-2

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

昆明市台湾同胞联谊会

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

昆明市台湾同胞联谊会成立于1986728日,作为具有统战性质的人民团体,始终坚持和平统一、一国两制的基本方针,是市委、市政府与昆明地区广大台胞台属联系沟通的桥梁和纽带。始终坚持和平统一、一国两制的基本方针;始终坚持联谊为台服务参政议政三大职能;始终坚持对台宣传扶贫济困送温暖工作;始终坚持团结带领昆明地区的广大台胞台属围绕中心、服务大局,并积极联络台湾岛内、港澳及海外台胞,为率先在全省实现小康社会、为实现祖国完全统一和中华民族伟大复兴的中国梦做出积极贡献。

(二)机构设置情况

昆明市台湾同胞联谊会下设办公室。

(三)重点工作概述

1.对台宣传工作一直是市台联工作的重点,市台联将全方位加强宣传党的对台方针政策;2.昆明市台湾同胞联谊会是在中国共产党昆明市委员会领导下的由昆明市台籍同胞、去台人员眷属和旅台回乡定居人员组成的爱国群众团体,是市委、市政府联系台胞台属的桥梁和纽带。3.两岸交流活动工作;4.做好团结服务台胞台属工作;5.通过完成相关理事培训工作,提高工作效率,为社会做出贡献;6.组织政协委员、理事调研,提出建议提案,进一步做好参政议政工作;7.继续做好挂包办、转走访工作,做好对鲁纳村的扶贫工作。按计划完成相关宣传工作,按计划完成基层台联组织活动相关工作,完成第十五届两岸青年七彩云南联谊活动周活动的接待任务;完成中央、省台联下达的重点交流项目;完成其他交流项目,按计划完成团结服务台胞台属相关工作,顺利完成相关理事培训工作,按计划完成相关调研工作,按照东川区委的相关要求,2020年做好扶贫工作相关项目跟进措施。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1,即昆明市台湾同胞联谊会。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止201911月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制7人,其中:行政编制 7人,事业编制0人。在职实有7人,其中:财政全供养 7人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 3人,其中:离休 0人,退休3人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入271.21万元,其中:一般公共预算财政拨款271.21万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元,上年结转0.00万元。

与上年对比财务收入增加10.21万元,主要原因分析:

2020年本级财力安排昆明市台湾同胞联谊会基本支出201.01 万元,与上年对比增加28.06万元,形成增减变化的原因主要是,纳入预算编制人数增加,人员职级调整,工资增加,新增退休人员医疗补助等原因,形成人员经费年初预算数较上年相比增加39.35万元;纳入预算编制人数增加,定额指标根据实有人数计算,形成日常公用经费年初预算数较上年相比增加3.53万元;会议费指标调减15.00万元。

2020年本级财力安排昆明市台湾同胞联谊会项目支出70.20万元,与上年对比减少17.85万元,形成增减变化的原因主要是,由于民主党派工作特殊性,我单位2020年新增民主党派、侨联、台联、工商联履职保障经费金额15.00万元,由原公用经费会议费中调剂15.00万元至项目经费,用于保障机关运行,顺利开展相关工作事务。

2020年根据市财政局要求,需对一般公共预算项目经费进行缩减,2020年预算经费由2019年预算数88.05万元减少至70.20万元。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入271.21万元,其中:本年收入271.21万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款271.21万元(本级财力271.21万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,国有资源(资产)有偿使用收入0.00万元),政府性基金财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比财务收入增加10.21万元主要原因分析:

2020年本级财力安排昆明市台湾同胞联谊会基本支出201.01 万元,与上年对比增加28.06万元,形成增减变化的原因主要是,纳入预算编制人数增加,人员职级调整,工资增加,新增退休人员医疗补助等原因,形成人员经费年初预算数较上年相比增加39.35万元;纳入预算编制人数增加,定额指标根据实有人数计算,形成日常公用经费年初预算数较上年相比增加3.53万元;会议费指标调减15.00万元。

2020年本级财力安排昆明市台湾同胞联谊会项目支出70.20万元,与上年对比减少17.85万元,形成增减变化的原因主要是,由于民主党派工作特殊性,我单位2020年新增民主党派、侨联、台联、工商联履职保障经费金额15.00万元,由原公用经费会议费中调剂15.00万元至项目经费,用于保障机关运行,顺利开展相关工作事务。

2020年根据市财政局要求,需对一般公共预算项目经费进行缩减,2020年预算经费由2019年预算数88.05万元减少至70.20万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出271.21万元。财政拨款安排支出271.21万元,其中:基本支出201.01万元,与上年对比增加28.06万元主要原因分析是纳入预算编制人数增加,人员职级调整,工资增加,新增退休人员医疗补助等原因,形成人员经费年初预算数较上年相比增加39.35万元,纳入预算编制人数增加,定额指标根据实有人数计算,形成日常公用经费年初预算数较上年相比增加3.53万元,会议费指标调减15.00万元项目支出70.20万元,与上年对比减少17.85万元主要原因分析是由于民主党派工作特殊性,我单位2020年新增民主党派、侨联、台联、工商联履职保障经费金额15.00万元,由原公用经费会议费中调剂15.00万元至项目经费,用于保障机关运行,顺利开展相关工作事务。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,支出分别列:

1.“201(类)-29(款)-01(项)群众团体事务支出168.20万元,主要反映各群众团体事务及办事机构的支出,该类支出为我单位各项基本支出(不包括住房公积金、社会保障缴费和购房补贴支出)。

2.“201(类)-29(款)-02(项)群众团体事务支出70.20万元,主要反映各群众团体事务及办事机构的支出,该类支出为我单位专项经费支出(不包括住房公积金、社会保障缴费和购房补贴支出)。

3.“208(类)-05(款)-05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出10.86万元,该支出主要为我单位基本养老保险缴费支出。

4.“210(类)-11(款)-01(项)行政单位医疗支出6.72万元,该类支出为我单位基本医疗缴费支出。

5.“210(类)-11(款)-03(项)公务员医疗补助支出2.98万元,该类支出为我单位公务员医疗补助缴费支出。

6.“210(类)-11(款)-99(项)其他行政事业单位医疗支出0.22万元,该类支出为我单位工伤保险、失业保险和重特病统筹缴费支出。

7.“221(类)-02(款)-01(项)住房保障支出12.03万元,主要反映政行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出,主要为我单位住房公积金缴费支出。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组(其中:基本支出201.01万元,项目支出70.20万元)。

1.“301(类)工资福利支出,主要反映单位在职职工各类工资报酬支出,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等,金额168.19万元,具体支出如下:

1“301(类)-01(款),工资福利支出-基本工资金额41.59万元,主要反映单位在职人员按照规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资其中:基本支出41.59万元项目支出0.00万元

2“301(类)-02(款),工资福利支出-津贴补贴金额58.32万元,主要反映单位在职人员按规定发放的津贴、补贴,包括工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等其中:基本支出58.32万元项目支出0.00万元

3“301(类)-03(款),工资福利支出-奖金金额35.27万元,主要反映单位在职人员按规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金、目标奖和精神文明奖等其中:基本支出35.27万元项目支出0.00万元

4“301(类)-08(款),工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费金额10.86万元,主要反映单位为职工缴纳的基本养老保险费其中:基本支出10.86万元项目支出0.00万元

5“301(类)-10(款),工资福利支出-职工基本医疗保险缴费金额6.72万元,主要反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

6“301(类)-11(款),工资福利支出-公务员医疗补助缴费金额2.98万元,主要反映单位为职工缴纳的公务员医疗补助费其中:基本支出2.98万元项目支出0.00万元

7“301(类)-12(款),工资福利支出-其他社会保障缴费金额0.42万元,主要反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保险费,残疾人就业保障金其中:基本支出0.42万元项目支出0.00万元

8“301(类)-13(款),工资福利支出-住房公积金金额12.03万元,主要反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金其中:基本支出12.03万元项目支出0.00万元

2.“302(类)商品和服务支出,主要反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出,金额93.86万元,具体支出如下:

1“302(类)-01(款),商品和服务支出-办公费金额53.73万元,主要反映单位购买日常办公用品、书报杂志及各项专项支出其中:基本支出1.53万元项目支出52.20万元

2“302(类)-03(款),商品和服务支出-咨询费金额2.00万元,主要反映单位咨询方面的支出其中:基本支出0.00万元项目支出2.00万元

3“302(类)-05(款),商品和服务支出-水费金额0.24万元,主要反映单位饮用水费支出其中:基本支出0.24万元项目支出0.00万元

4“302(类)-07(款),商品和服务支出-邮电费金额0.74万元,主要反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等其中:基本支出0.74万元项目支出0.00万元

5“302(类)-11(款),商品和服务支出-差旅费金额1.38万元,主要反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费其中:基本支出1.38万元项目支出0.00万元

6“302(类)-13(款),商品和服务支出-维修(护)费金额0.96万元,主要反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用其中:基本支出0.96万元项目支出0.00万元

7“302(类)-15(款),商品和服务支出-会议费金额5.50万元,主要反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等其中:基本支出5.00万元项目支出0.50万元

8“302(类)-16(款),商品和服务支出-培训费金额5.74万元,主要反映国(境)内的培训支出,包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用其中:基本支出0.24万元项目支出5.50万元

9“302(类)-27(款),商品和服务支出-委托业务费金额10.00万元,主要反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费其中:基本支出0.00万元项目支出10.00万元

10“302(类)-28(款),商品和服务支出-工会经费金额0.83万元,主要反映单位按规定提取或安排的工会经费其中:基本支出0.83万元项目支出0.00万元

11“302(类)-29(款),商品和服务支出-福利费金额1.80万元,主要反映单位按规定提取的职工福利费其中:基本支出1.80万元项目支出0.00万元

12“302(类)-39(款),商品和服务支出-其他交通费用金额10.76万元,主要反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等其中:基本支出10.76万元项目支出0.00万元

13“302(类)-99(款),商品和服务支出-其他商品和服务支出金额0.18万元,主要反映无法归属科目的日常公用支出及项目支出。如:对下补助经费、诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等其中:基本支出0.18万元项目支出0.00万元

3.“303(类)对个人和家庭的补助支出,主要反映政府用于对个人和家庭的补助支出,金额为9.16万元。

1“303(类)-02(款),对个人和家庭的补助-退休费金额7.56万元,主要发放单位退休人员生活补助等支出其中:基本支出7.56万元项目支出0.00万元

2“303(类)-07(款),对个人和家庭的补助-医疗费补助金额1.60万元,主要反映单位退休人员的重特病统筹及公务医疗补助缴费其中:基本支出1.60万元项目支出0.00万元

五、市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为:昆明市台湾同胞联谊会2020年无对下转移支付项目,金额0.00万元。

(二)与中央配套事项

昆明市台湾同胞联谊会2020年无与中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

昆明市台湾同胞联谊会2020年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

2020年昆明市台湾同胞联谊会无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市台湾同胞联谊会2020年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计2.00万元,较上年减少3.00万元,下降60.00%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

昆明市台湾同胞联谊会2020年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变化原因:我单位2020年因公出国(境)费预算较上年无增减变动。

(二)公务接待费

昆明市台湾同胞联谊会2020年公务接待费预算为2.00万元,较上年减少3.00万元,下降60.00%,国内公务接待批次为10次,共计接待104人次。

增减变化原因:根据《云南省财政厅关于进一步从严控制三公经费的通知》(云财行〔2019290号)文件要求,我单位在2019三公经费预算基础上按比例进行了压缩调减。2020年我单位将严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及中央和省市相关规定,进一步降低公务活动成本,严肃财经纪律。

(三)公务用车购置及运行维护费

昆明市台湾同胞联谊会2020年公务用车购置及运行维护费为0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因:我单位2020年公务用车购置及运行维护费预算较上年无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.项目名称:宣传经费。

预算绩效目标:作为具有统战性质的人民团体,始终坚持对台宣传工作;团结带领昆明地区的广大台胞台属围绕中心、服务大局,并积极联络台湾岛内、港澳及海外台胞,为率先在全省实现小康社会、为实现祖国完全统一和中华民族伟大复兴的中国梦做出积极贡献。

2.项目名称:两岸交流活动经费。

预算绩效目标:用于组织开展两岸交流活动。完成第十七届两岸青年七彩云南联谊活动周活动的工作任务。完成上级部门下达的交流任务。双方往来交流活动。

3.项目名称:基层调研经费。

预算绩效目标:昆明市台籍同胞、去台人员眷属和旅台回乡定居人员组成的爱国群众团体,是市委、市政府联系台胞台属的桥梁和纽带。作为具有统战性质的人民团体,市台联主要工作职能是:始终坚持和平统一、一国两制的基本方针;始终坚持联谊为台服务参政议政三大职能;始终坚持对台宣传扶贫济困送温暖工作;始终坚持团结带领昆明地区的广大台胞台属围绕中心、服务大局,并积极联络台湾岛内、港澳及海外台胞,为率先在全省实现小康社会、为实现祖国完全统一和中华民族伟大复兴的中国梦做出积极贡献。

4.项目名称:团结服务台胞台属经费。

预算绩效目标:昆明市台湾同胞联谊会是在中国共产党昆明市委员会领导下的由昆明市台籍同胞、去台人员眷属和旅台回乡定居人员组成的爱国群众团体,是市委、市政府联系台胞台属的桥梁和纽带。作为具有统战性质的人民团体,市台联主要工作职能是:始终坚持和平统一、一国两制的基本方针;始终坚持联谊为台服务参政议政三大职能;始终坚持对台宣传扶贫济困送温暖工作;始终坚持团结带领昆明地区的广大台胞台属围绕中心、服务大局,并积极联络台湾岛内、港澳及海外台胞,为率先在全省实现小康社会、为实现祖国完全统一和中华民族伟大复兴的中国梦做出积极贡献。

5.项目名称:民主党派、侨联、台联、工商联履职保障经费。

预算绩效目标:项目资金主用于开展下列工作:根据市台联昆明市委、税务局和财政局要求计算并交纳当前年度残疾人就业保障金;为提高机关财务管理水平、防范法律风险需聘请第三方中介机构提供法律咨询、审计、内控、绩效和财务管理等服务事项;按单位办公情况使用的办公用品支出;按有关部门要求订阅的报刊杂志支出;根据办公室实际需要更新办公设备支出;据实发生的其他履职保障工作。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政拨款收入:是指本级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余也包括其他收入的结转和结余。

3.一般公共服务(类)支出:指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

4.年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

5.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公经费”:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.工资福利支出:是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9.商品和服务支出:是指单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。)

10.对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

11.其他资本性支出:是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年本级财力安排昆明市台湾同胞联谊会机关运行经费23.66 万元,主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。整体比上年减少11.29万元,其中:办公费与上年相比无增减变动,实有人员无变动定额指标无变动;饮用水与上年相比无增减变动,实有人员无变动定额指标无变动;邮电费与上年相比无增减变动,实有人员无变动定额指标无变动;差旅费与上年相比无增减变动,实有人员无变动定额指标无变动;维修(护)费与上年相比无增减变动,实有人员无变动定额指标无变动;会议费减少15.00万元,减少原因是由于民主党派工作特殊性,与市财政局协商协调同意将原公用经费中20.00万元的会议费中调剂15.00万元至项目经费,用于保障机关运行,保障相关工作开展;培训费与上年相比无增减变动,实有人员无变动定额指标无变动;工会经费增加0.36万元,增长原因是工资指标增加;福利费与上年相比无增减变动,实有人员无变动定额指标无变动;其他交通费用与上年相比增加3.17万元,增长原因是人员发生变动,工资指标增加;其他商品和服务支出与上年相比增加0.18万元,增长原因是增加了退休人员医疗缴费。

(三)国有资产占用情况

截至20191231日的国有资产占有使用情况如下:

我单位2019年年末资产总额为:82.82万元;其中:流动资产为13.77万元(库存现金0.00万元,银行存款7.38万元,其他应收款6.39万元)占比16.62%;固定资产为69.05万元,占比83.38%。总资产较2018年年末增加10.41万元,主要原因是我单位2019年专户资金正常收款增加。

鉴于上述数据为快报数,相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明市台湾同胞联谊会基本支出201.01万元,与上年对比增加28.06万元,增减变化的原因主要是:

1. 纳入预算编制人数增加,人员职级调整,工资增加,新增退休人员医疗补助等原因,形成人员经费年初预算数较上年相比增加39.35万元。

2. 纳入预算编制人数增加,定额指标根据实有人数计算,形成日常公用经费年初预算数较上年相比增加3.53万元。

3. 会议费指标调减15.00万元。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明市台湾同胞联谊会项目支出70.20万元,与上年对比减少17.85万元,增减变化的原因主要是:

1.由于民主党派工作特殊性,我单位2020年新增民主党派、侨联、台联、工商联履职保障经费金额15.00万元,由原公用经费会议费中调剂15.00万元至项目经费,用于保障机关运行,顺利开展相关工作事务。

2.2020年根据市财政局要求,需对一般公共预算项目经费进行缩减,2020年预算经费由2019年预算数88.05万元减少至70.20万元。

监督索引号53010000177200111

附件3:部门预算公开情况表(昆明市台湾同胞联谊会确认版)20200601025420204