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财政预决算公开
昆明市台湾同胞联谊会2018年部门预算编制说明
[作者:昆明市台联管理员发布时间:2018-02-26 09:30来源:昆台网]


目录

第一部分昆明市台湾同胞联谊会2018年部门预算编制说明

第二部分昆明市台湾同胞联谊会2018年部门预算表

一、附表目录

二、封面

三、财政拨款收支预算总表

四、一般公共预算支出表

五、基本支出预算表

六、政府性基金预算支出表

七、收支总表

八、收入总表

九、支出总表

十、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、整体支出绩效目标

十二、单位基本信息表

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、政府采购预算表

昆明市台湾同胞联谊会2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

昆明市台湾同胞联谊会成立于1986年7月28日,作为具有统战性质的人民团体,始终坚持“和平统一、一国两制”的基本方针,是市委、市政府与昆明地区广大台胞台属联系沟通的桥梁和纽带。始终坚持“和平统一、一国两制”的基本方针;始终坚持“联谊”、“为台服务”和“参政议政”三大职能;始终坚持“对台宣传”和“扶贫济困送温暖”工作;始终坚持团结带领昆明地区的广大台胞台属围绕中心、服务大局,并积极联络台湾岛内、港澳及海外台胞,为率先在全省实现小康社会、为实现祖国完全统一和中华民族伟大复兴的中国梦做出积极贡献。

(二)机构设置情况

昆明市台湾同胞联谊会下设办公室。

(三)重点工作概述

1. 对台宣传工作一直是市台联工作的重点,市台联将全方位加强宣传党的对台方针政策;2.昆明市台湾同胞联谊会是在中共昆明市委领导下的由昆明市台籍同胞、去台人员眷属和旅台回乡定居人员组成的爱国群众团体,是市委、市政府联系台胞台属的桥梁和纽带。3.两岸交流活动工作;4.做好团结服务台胞台属工作;5.通过完成相关理事培训工作,提高工作效率,为社会做出贡献;6.组织政协委员、理事调研,提出建议提案,进一步做好参政议政工作;7.继续做好“挂包办、转走访”工作,做好对鲁纳村的扶贫工作。按计划完成相关宣传工作,按计划完成基层台联组织活动相关工作,完成第十五届两岸青年七彩云南联谊活动周活动的接待任务;完成中央、省台办、台联下达的重点交流项目;完成其他交流项目,按计划完成团结服务台胞台属相关工作,顺利完成相关理事培训工作,按计划完成相关调研工作,按照东川区委的相关要求,2018年做好扶贫工作相关项目跟进措施。

二、预算单位基本情况

我单位纳入2018年部门预算编报的单位共1个。其中:财政全供给单位1个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全供给单位中行政单位1个,参公管理事业单位0个,非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制6人,其中:行政编制6人,事业编制0人。在职实有6人,其中:财政全供养6人,非财政供养0人。离退休人员3人,其中:离休0人,退休3人。车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财政拨款收入223.44万元,其中,本年收入223.44 万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款223.44 万元(基本收入161.24 万元,专项收入62.2万元)。

2018年部门预算总支出223.44 万元,其中:基本支出161.24 万元,占总支出的72.80%,项目支出62.20万元,占总支出的27.20%。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入223.44万元,其中:本年收入223.44万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款223.44万元(本级财力223.44万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年用于保障市台联正常运转的日常支出161.24 万元,包括工资福利支出126.11 万元(包括:基本工资,津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等支出)占基本支出的78.80%,较上年支出增加18.59万元,增加的原因主要是改革性津贴的调整和按照2018年部门预算经济分类科目,住房公积金由“对个人和家庭的补助”调整至“工资福利支出”增加了统计口径;办公经费、印刷费、水电费、邮电费、维修(护)费等日常公用经费(商品和服务支出)35.13万元,占基本支出的21.20%,较上年支出减少1.94万元,减少的原因主要是人员减少、定额指标有所减少。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,支出分别列“201(类)-29(款)群众团体事务,主要反映各群众团体事务的支出213.42万元、“221(类)-02(款)住房改革支出”支出10.02万元,主要反映部门职工住房公积金支出。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分类(其中:基本支出161.24万元,项目支出62.2万元)。

按经济分类科目






单位:万元

部门预算经济分类科目编码

部门预算经济分类科目名称

政府预算经济分类科目编码

政府预算经济分类科目编码

预算项目

金额

30239

其他交通费用

50201

办公经费

公务交通补贴

6.9

30103

奖金

50101

工资奖金津补贴

文明奖

4.8

2012902

一般行政管理事务

50299

其他商品和服务支出

基层调研工作经费

10

2012902

一般行政管理事务

50205

委托业务费

扶贫和社会服务费

5

2012902

一般行政管理事务

50202

会议费

两岸交流活动费

20.2

2012902

一般行政管理事务

50203

培训费

理事培训工作经费

8

2012902

一般行政管理事务

50299

其他商品和服务支出

团结服务台胞台属工作经费

8

2012902

一般行政管理事务

50299

其他商品和服务支出

基层台联组织活动费

5

2012902

一般行政管理事务

50299

其他商品和服务支出

宣传工作费

6

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

50102

社会保障缴费

机关事业养老保险

11.214

30215

会议费

50202

会议费

会议费

20

30102

津贴补贴

50101

工资奖金津补贴

津贴补贴

41.3592

30101

基本工资

50101

工资奖金津补贴

基本工资

25.368

30207

邮电费

50201

办公经费

邮电费

0.7422

30113

住房公积金

50103

住房公积金

住房公积金

10.0236

30211

差旅费

50201

办公经费

差旅费

1.38

30299

其他商品和服务支出

50299

其他商品和服务支出

退休人员公用经费

0.18

30216

培训费

50203

培训费

培训费

0.24

30213

维修(护)费

50209

维修(护)费

维修(护)费

0.96

30103

奖金

50101

工资奖金津补贴

政府综合目标奖

21.6

30103

奖金

50101

工资奖金津补贴

年终一个月奖

1.8

30205

水费

50201

办公经费

饮用水费

0.24

30228

工会经费

50201

办公经费

工会经费

0.468

30201

办公费

50201

办公经费

办公费

1.53

30229

福利费

50201

办公经费

福利费

1.8

30239

其他交通费用

50201

办公经费

公务出行租车经费

0.69

30111

公务员医疗补助缴费

50901

社会福利和救助

公务员医疗统筹

3.78

30112

其他社会保障缴费

50102

社会保障缴费

失业保险

0.1316

30110

城镇职工基本医疗保险缴费

50102

社会保障缴费

基本医疗保险

5.55

30112

其他社会保障缴费

50102

社会保障缴费

工伤保险

0.1008

30112

其他社会保障缴费

50901

社会福利和救助

重特病医疗统筹

0.387

合计


223.4444

五、市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无该项支出。

(二)与中央配套事项

我单位无该项支出。

(三)按既定政策标准测算补助事项

我单位无该项支出。

六、“三公”经费安排情况说明

昆明市台湾同胞联谊会2018年“三公”经费财政拨款预算安排5万元,其中,安排因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,公务接待费5万元。

1、因公出国(境)费

2018年市台联安排出国(境)费预算0万元,财政并未安排群众团体专项出国(境)费用,如有临时因公出访任务需向财政主管部门申请从工作经费调剂使用。

2、公务用车购置及运行费

2018年市台联已无公务用车,故公务用车购置及运行费为0万元,较2017年预算数无变化。

3、公务接待费

2018年市台联安排公务接待费预算5万元,较2017年预算数无变化。

七、政府采购预算情况

2018年昆明市台湾同胞联谊会无政府采购事项。

八、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排昆明市台湾同胞联谊会基本支出161.24万元,与上年166.48万元相比,减少5.24万元,增减变化的原因主要是:一是由于2018年人员减少导致部门经济分类科目统计口径有所变化。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排昆明市台湾同胞联谊会项目支出62.2万元,其中:基层调研工作经费10.00万元、扶贫和社会服务费5.00万元、两岸交流活动费20.20万元、理事培训工作经费8.00万元,团结服务台胞台属工作经费8.00万元,基层台联组织活动费5.00万元、宣传工作费 6.00万元。项目支出预算与上年相比无变动。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政拨款收入:是指本级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

3.一般公共服务(类)支出:指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

4.年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

5.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公经费”:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.工资福利支出:是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9.商品和服务支出:是指单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。)

10.对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

11.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排

2018年本级财力安排昆明市台湾同胞联谊会运行经费35.1302万元,主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

2018年行政事业单位国有资产占有使用情况表








单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

汽车

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

73.86

11.46

62.40

0.00

39.86

0.00

22.54

0.00

0.00

0.00

0.00

重点绩效运行跟踪监测情况

根据《昆明市财政局关于2018年市本级部门开展财政资金支出绩效运行跟踪监控的通知》(昆财绩〔2018〕59号)文件要求,昆明市台联高度重视预算绩效运行跟踪监控工作,根据文件精神认真梳理了市台联2018年预算批复项目,现将2018年重点绩效运行跟踪监控项目申请如下:

序号

项目名称

预算支出(万元)

1

基层台联组织活动费

5

2

团结服务台胞台属工作经费

8

3

两岸交流活动费

20.2

合计

33.2

昆明市台湾同胞联谊会

2018年2月23日

附件3:2018年部门预算公开表_(昆明市台湾同胞联谊会)